製造業で使う品質監査チェックシート（雛形）３点セット excel版
取引先の状況を目的別に監査するために３種類の監査チェックシート
を準備しています。
★ 完全オリジナル版（EXCEL 電子データ版：税込3000円）
★ 特徴
・ISO9000に沿った工場監査が実施できます。
・協力工場、社内工程監査へも適用できます。
・総合評価はレーダーチャートにより、弱点が一目瞭然となります。
・工程監査チェックシートは監査項目大幅増加、部署の役割り権限、
人・作業環境、部品加工工場、SMT・基板組み立て工場監査項目の
充実を図っています。
１．協力工場調査チェックシート
【調査項目】
１．組織体制及び品質・信頼性意識
２．技術体制
３．製造体制
４．品質・信頼性保証体制
５．製造・検査設備
６・標準化
７．外注管理
８．特採・異常・クレーム処理
９．製品管理
２．システム監査チェックシート
【監査項目】
１．経営者の責任（品質方針・目標）
２．品質保証体制
３．文書の管理
４．記録の管理
５．部品材料の管理
６．購入品の管理
７．外注管理
８．管理工程図、指図書の管理
９．工程内検査
１０．工程内異常処置
１１．トレイサビリティー
１２．不適合品の管理
１３．是正処置予防処置
１４．出荷検査
１５．設備治工具の管理
１６．計測器管理
１７．教育訓練
１８．5S
１９．静電対策
３．工程監査チェックシート
【監査項目】
材料受入から部品加工・組立・検査工程監査項目を網羅
組織（部署）別、機能別監査項目を網羅
１．材料管理 20項目
２．受入検査 19項目
３．製造 105項目
４．検査 20項目
４．是正予防 8項目
５．校正管理 6項目
６．出荷検査 21項目
７．出荷 7項目
８．静電気対策 11項目
９．教育訓練 10項目
品質システム監査は、各社品質マニュアルとその関連規準、記録を基に
品質管理活動の状況を確認します。経営者へのインタビューも重要な要素
となります。
工程監査は、製造現場、管理現場で具体的に業務内容、手順、記録を確認
します。扱う製品によって、内容は異なります。
また、新製品立上げ、製造移管などの場合、工場の準備状況を確認する
協力工場の定期工程監査などに使用します。
実施後は、不具合点の指摘と、フォロー日程を明確にします。
不具合点が是正されたら必ず確認するようにフォローします。
